如果澳大利亚客户拖欠货款怎么办？
如何偿还澳大利亚客户拖欠的货款？
澳大利亚老客户不还债的技巧是什么？
澳大利亚外贸客户一直拖欠货款，如何追回？
如何回到澳大利亚客户拖欠的货款，在收回货款时应该注意什么？
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本文主要讲述了如果澳大利亚客户拖欠货款，应采取哪些措施保护自己的权益，涵盖澳大利亚收款相关法律、拖欠收款计划、成功收款案例等。
澳大利亚收集相关法律法规
@ 收回相关法律法规：澳大利亚消费者法规、澳大利亚安全投资委员会法规、国家信用法等与收债有关的法律。
@ 澳大利亚的诉讼时效为6年，可能需要几个月到一年甚至更长时间。
@ 在合理的时间内联系债务人。电话沟通时间为：周一至周五上午7:30至晚上9:00；周末上午9:00至晚上9:00；节假日不允许与债务人联系。如果您需要面试，您只能在周一至周日上午9:00至晚上9:00进行面试，节假日不允许面试。法律法规规定，必要时考虑面试行为，视为友好追求的最后一次努力。
@ 如果债务人认为债务存在争议，收款人应立即停止收款，直至债务人确认。在此期间，未付款信息不能在债务人的信用报告中注册。当出现不良收款行为时，债务人有权向澳大利亚竞争和消费者委员会投诉。
如何追回澳大利亚客户拖欠的货款？
当客户逾期时，首先进行对方的信用调查。通过企业信用报告，调查对方的经营状况、财务状况和法律诉讼记录，防止对方资不抵债或申请破产。
假如对方经营困难，财务堪忧，尽快联系专业催收机构介入，时间就是金钱，拖不动！
如果对方经营正常，可以逐步选择合适的催收方式：逾期3个月内，企业可以通过电子邮件、电话、上门催收（由于文化、地区、法律的限制，成本过高，不建议这样操作）；逾期3个月以上的，企业应尽快委托第三方专业催收机构处理；非诉讼手段无效的，可以考虑提起法律诉讼(需要通过信用报告判断对方是否有能力偿还欠款，否则即使胜诉也无法追回欠款)。
@ 内部收集/远程收集
该公司可以通过在线手段联系澳大利亚的债务人，并通过电子邮件、电话和其他方式提醒他们还款。公司可以发送一封催收邮件，附上发票，并礼貌地提醒对方付款。付款日期必须在电子邮件中注明，以提醒他们您接受的付款方式。如果对方不回复电子邮件，亲自打电话给客户，友好礼貌地确认催收信是否送达，是否已付款，您预计何时收到。
如果你仍然没有从客户那里收到付款，暂停与对方的所有合作，直到你收到付款，这可能足以迫使对方偿还，至少避免在一个没有报酬的项目上浪费更多的时间。当然，如果双方已经停止合作，有必要通过谈判友好解决问题，提醒对方付款逾期，询问拖欠付款的原因。如有争议，应先解决争议，在不破坏与客户关系的前提下实现债务回收。但要注意识别客户故意拖欠的原因，如货物未售出、资金短缺等常用借口，不能盲目同意延期。
如果拖欠超过一个月，有必要发送一封正式的催收信，让海外客户知道他们收回欠款的决心，澄清对方的还款义务和违约责任。
@ 委托专业第三方公司介入处理
如果拖欠超过3个月，客户仍未按约定付款，公司必须明确拖欠的严重程度，可能是澳大利亚公司恶意拖欠，不能冒险，认为给客户一些时间偿还。企业应尽快委托专业的第三方催收机构进行处理。第三方催收机构具有丰富的催收经验、高效率和低成本。他们有丰富的关系网络和完整的数据库，可以对债务人进行更全面、更详细的分析，然后根据债务人的特点制定最合适的收集方法。由于熟悉当地的商业关系和司法关系，第三方专业催收机构对债务人的影响和威慑力不容低估。
同时，债权人可以退出复杂的催收工作，专注于维护按时支付的老客户，开发新客户的业务。
@ 诉讼催收
如果上述非诉讼手段没有收回欠款，则可以考虑司法手段。当然，在诉讼之前，我们也应该考虑对方是否有偿还能力，否则提起诉讼将花费巨额的律师费，等待很长时间，最终可能是空的。
专业的第三方催收公司将对案件提出合理化建议，如：
(1)申请澳大利亚法定索债书(statutory demand)，类似于国内支付令。
(二)对债务公司提起民事诉讼。在提起诉讼之前，你可以向澳大利亚客户发送一封律师信来威慑，通知债务人即将提起诉讼，其他费用和相关后果将由另一方承担，并努力在诉讼前妥善解决债务问题，以最低的成本收回债务。之后，债务人有2至3周的时间进行辩护。此时，可以再次联系债务人要求还款，以避免进一步的法律措施。判决成立后，将有三种选择：扣押货物、土地或法院命令债务人偿还。
海外欠款催收是出口外贸企业面临的最复杂、最昂贵的负担之一。因此，一旦出现这些问题，应及时采取措施收取付款。拖欠时间越长，损失就越大，有些甚至无法收回。
成功追回澳大利亚外贸欠款的案例
随着中澳经贸交流的日益频繁，澳大利亚客户经常拖欠货款。国内企业不得被动接受拖欠货款的结果，而应提高风险意识，制定应对计划。一旦货款被拖欠，应及时开始催收。
拖欠背景
债权人：杭州某公司
债务人：澳大利亚公司
拖欠金额：18753.98美元
拖欠时间：3年
2016年10月，债权人将一批价值187、753.98美元的货物运送给债务人，债务人拒绝支付货物，理由是货物质量有问题。随后，债权人多次与债务人协商解决问题，债务人拒绝支付，直到2019年1月完全失去联系。债权人随后委托我公司于2019年9月收回。
案件分析
@ 收款人的调查发现，债务人经营正常，完全有偿还能力。
@ 债权人债权数据保存完好，债务事实明确，催收成功的概率较大。
催收过程
@ 鉴于账龄较长，收款人对债权资料进行梳理后，立即向债务人发出律师函。
@ 由于长期未收到债务人的回复，收款人对债务人进行了进一步调查，获得了债务人的其他联系方式，并向债务人发出了催款函。
@ 债务人反馈货物质量问题，并将货物质量问题的照片发送给债权人，收款人立即与债权人沟通。
@ 债权人表示，债务人提供的货物图片与债权人发货时的货物不一致，债权人不提供。
@ 催收方通过其他方式将事实推理给债务人施加压力。最后，债务人在压力下承认欠款，并与债权人达成分期还款协议：187753.98美元分6笔还清；
@ 2020年5月，债权人收到最后一笔32000.00美元的收款，案件关闭。
催收总结
突发疫情导致全球经济形势严峻，严重影响企业经营状况。部分中小企业承担风险能力低，容易破产、破产、解散，也会影响债权人的债权。国内企业应提高风险意识，如果使用信用销售，交易前必须对合作伙伴进行详细的信用调查，识别交易风险，防止作弊，协助交易决策；监控交易员的业务状况，一旦势头错误，迅速采取措施；如果交易后拖欠款项，必须尽快开始收集，防止交易员破产，导致财产和货物损失。
催收总结 催收过程 内部催收/远程追收 拖欠背景 案件分析 诉讼催收
